总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料它能够使头脑更加清醒目标更加明确让我们一起认真地写一份总结吧。如何把总结做到重点突出呢？以下是小编帮大家整理的企业审计工作总结欢迎阅读希望大家能够喜欢。

企业审计工作总结1

各位领导：

　　一、200x年的主要工作

　　1、严格审计的纪律和制度

　　审计部是一个新设部室领导寄予我们厚望同志们也关注着我们的发展我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展审计部在成立后的第一次全体会议上就根据制定的年度工作计划并结合内部人员的具体业务能力本着既要明确各自岗位职责还要坚持分工不分家的原则进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

　　2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

　　临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司年生产各种复合肥近40000吨加上销售总公司的肥料xx年销售收入已经突破了一亿元公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度从而使会计信息的反映带有很大的不真实性也给总公司的'财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求我们在对其会计核算进行检查审核的同时先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度帮助该公司制定其内部的财务管理制度建立健全仓库管理的工作流程健全会计核算的账簿体系规范会计核算程序建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段对规范后的会计核算制度实施正常的审计检查通过这一系列工作规范了该公司核算制度的同时也教育了会计人员增强了他们做好工作的责任心起到了很好的效果。

　　3、严格费用报销规定严格费用审核

　　今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年旧的报销程序和标准对审计工作影响很大突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿审计人员就是把这个关口的将不符合规定的支出堵在这个关口之外是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量我们利用可利用的一切时间组织学习公司出台发布的新规定新同志为了尽快提高自己的技能主动请教老同志并对要点及时做好笔记所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来尽管我们对费用的审核量上不断增大但基本上没有出现有问题的审核从而有效的配合了公司的财务管理工作。

企业审计工作总结2

　　为了适应新形势下的发展财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度结合公司的实际情况组织汇编了XX集团的财务制度。为了总结经验教训更好的完成20___年的各项工作任务我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

　　一、审计方面的工作

　　1、根据市局财务审计工作会议精神对财务审计部工作的提出要求

　　（1）继续巩固推行财务管理模块加强财务人员的管理意识和责任心充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理每周必须下各核算的公司了解业务运行情况发挥主观能动性多为经营者提供有参考价值的信息和建议这一要求作为20___年目标考核的主要指标来考核。

　　（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想增强危机感、紧迫感和责任感加强学习努力提高自身素质适应新形势下财务工作的要求。

　　2、全面迎接国家审计

　　为了迎接国家审计署的全面检查根据市局（公司）审计重点我部门对12月31日的财务收支进行了复查并结合内审工作实际紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和服务职能及时为集团公司领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

　　3、财务的审计、监督岗位

　　我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年经验丰富的财务人员充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法为提高财务工作的质量和效率打下坚实的'基础。

　　4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

　　为了更好地履行总经理赋予的职责加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》通过大家认真地学习和讨论积极思考并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

　　二、财务方面的工作

　　1、增强财务服务意识20___年我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务管理优化资源配置提高资金使用效益把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

　　2、切实加强财务管理

　　根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制并采用按“统一管理分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务充分发挥财务审计部的职能作用。

　　3、预算管理得到稳步推进

　　一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况按科目进行了分类统计为各分、子公司的20___年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司使各单位对本公司的预算有一个全面的了解增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况不定期的向预算委员会反馈情况对于超预算等问题严格审批程序对申请调整的事项需经过专门的论证分析后按规定的程序批准后执行。一年以来预算的总体执行情况良好各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强为做好20___年全面预算工作积累了经验。

　　4、强力整顿财经秩序

　　根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案集团公司围绕市局“规范行业经营行为促进烟草行业的健康发展为国家创造和积累的财富”的工作思路以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想严格按照市局（公司）的自查要求认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合按照“边整边改”的原则将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类从中查找经营和管理上的漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位。通过此次的自查切实加强了国有资产的监管力度。

　　5、加强资金管理的作用

　　为了规范XX集团经济运行秩序加强各分、子公司的资金管理降低和杜绝资金的使用风险提高资金使用效率促进集团健康发展。集团公司从20___年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心按照市局（公司）结算中心要求对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时为确保各项工作有条不紊的开展强调各分、子公司要加大催收货款力度保证集团公司正常的经济运行。

　　为了更好的发挥财务职能我们加强了对会计基础工作的规范力度提高会计信息质量保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能加强对重大投资资金的管理为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

　　请大家能够认识到我们当前的形势认识到我们的公司形势在来年公司的大发展中做好充足的准备我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场我们一定要努力！

企业审计工作总结3

　　为了适应新形势下的发展财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训更好的完成20xx年的各项工作任务我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

　　一、审计方面的工作

　　1、根据市局财务审计工作会议精神对财务审计部工作的提出要求。

　　(1)继续巩固推行财务管理模块加强财务人员的管理意识和责任心充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理每周必须下各核算的银行了解业务运行情况发挥主观能动性多为经营者提供有参考价值的信息和建议这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

　　(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想增强危机感、紧迫感和责任感加强学习努力提高自身素质适应新形势下财务工作的要求。

　　2、全面迎接国家审计。

　　为了迎接国家审计署的全面检查根据市局审计重点我部门对12月31日的财务收支进行了复查并结合内审工作实际紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和服务职能及时为银行领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

　　3、财务的审计、监督岗位。

　　我们为加强银行财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年经验丰富的财务人员充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

　　4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。

　　为了更好地履行领导赋予的职责加强银行财务管理和稽核检查力度规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》通过大家认真地学习和讨论积极思考并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

　　二、财务方面的工作

　　1、增强财务服务意识20xx年我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务管理优化资源配置提高资金使用效益把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

　　2、切实加强财务管理。

　　根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制并采用按“统一管理分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务充分发挥财务审计部的职能作用。

　　3、预算管理得到稳步推进。

　　一是细化预算内容。根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的'执行情况按科目进行了分类统计为各分银行的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行使各单位对本银行的预算有一个全面的了解增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况不定期的向预算委员会反馈情况对于超预算等问题严格审批程序对申请调整的事项需经过专门的论证分析后按规定的程序批准后执行。一年以来预算的总体执行情况良好各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

　　4、强力整顿财经秩序。

　　根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案银行围绕市局“规范行业经营行为促进烟草行业的健康发展为国家创造和积累的财富”的工作思路以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想严格按照市局的自查要求认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合按照“边整边改”的原则将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类从中查找经营和管理上的漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位。通过此次的自查切实加强了国有资产的监管力度。

　　5、加强资金管理的作用。

　　为了规范银行经济运行秩序加强各分银行的资金管理降低和杜绝资金的使用风险提高资金使用效率促进集团健康发展。我们按照市局结算中心要求对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时为确保各项工作有条不紊的开展强调各分银行要加大催收货款力度保证银行正常的经济运行。

　　为了更好的发挥财务职能我们加强了对会计基础工作的规范力度提高会计信息质量保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能加强对重大投资资金的管理为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

　　请大家能够认识到我们当前的形势认识到我们的银行形势在来年的大发展中做好充足的准备我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场我们一定要努力!

企业审计工作总结4

　　本人于今年调至企业分部从事审计工作在此工作期间工作态度严谨认真紧紧围绕各项工作目标坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针履行好岗位职责在领导的关心和同事们的帮助支持下较好地完成了各项工作任务现将在企业借调一年期间的工作情况小结。

　　一、加强学习培养提高自身综合素质

　　为了进一步提高自身综合素质更好地做好本职工作发挥审计工作的重要职能加强学习加强自身的思想道德建设在实际工作中端正思想认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想进一步坚定社会主义信念自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭毫不松懈地培养自己的综合素质和能力做一个合格的审计人员。

　　二、强化技能努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中我深切体会到审计工作是一项专业性和实践性很强的工作随着经济结构及审计环境的飞速变化对审计工作的要求也愈加严格加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能提升审计工作能力和水平提高审计工作质量和效率。

　　三、履行职责圆满完成各项工作任务

　　在此从事审计工作以来参加了企业系统内三个电厂的.物资专项审计还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx电厂热值差专项审计及zz、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计出具审计报告10篇提出审计建议或意见40余条得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计每一项审计工作特别是随股份企业去审计不仅学到了不少知识也积累了不少经验对审计工作能力有了一定的提高。

　　通过审计工作使我认识到审计工作的重要性进一步提高了思想政治素质开阔了视野拓宽了工作思路增强了全局意识在总结成绩的同时也认识到自己存在的不足如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等造成审计工作的局限性在今后的工作中将进一步加强学习努力拓展业务范围和能力不断提高自身业务水平和综合能力以便适应更高层次审计监督工作的需要更好地为审计工作发挥作用。

企业审计工作总结5

　　回顾过去展望未来总结得失不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取完成公司布置的各项工作任务。

　　看着日历一页翻过一页感叹时间过得真快转眼我在工程审计部工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声在此之际我就这一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说我的20xx年工作具有十分挑战是成长较为突破的一年!充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐在遇到难题时不再一筹莫展而是学会了接受和适应想办法去解决问题竟慢慢发现原来换位思考是如此简单而又神奇的东西当你感到快乐时工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你热爱一份工作时你会完全投入工作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。

　　这一年来我先后参加了xx煤炭公司的离任审计市信用联社、xx武威公司、xx长滩等专项审计20xx年度年报审计工作及xx公司的合并审计工作企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹每一个项目都使我积累了一定的独立审计经验。跟以前年度比较虽然工作中仍然会遇到难题但不同的是我面对难题的态度我始终相信保持一份向上的进取的心态任何难题都可迎刃而解。

　　在工作中我严格按照审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行保持着认真严谨的工作作风与虚心上进的工作态度同时也注重与客户的沟通、交流把握自己应有的谨慎和责任力争为客户提供最优质的服务。随着经济的的发展社会公众对审计质量的要求越来越高新的理论知识也在不断的变化和完善社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员能融入不断进步的社会潮流中必须不断地提高自己的业务水平提高自身的专业分析与判断能力培养和各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中我注意积累工作之余则更加注重自身素质的提高充实自己专业知识的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。

　　总的来说我从事审计工作时间仍然较短经验也有所不足虽然在同事的帮助下完成了一定的工作但无论在理论还是实际方面都有所欠缺,所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。

　　因此在以后的工作中我会更加努力争取做一名更加优秀的审计人员。

　　下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应该继续学习的.方向：

　　1、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色“现场负责人”顾名思义它的意思就是在项目经理的直接领导下开导工作编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务协同项目经理完成预计的计划与被审单位进行沟通推进审计按照预期的时间进行工作等;这个安排是我第一次真的是第一次我马上紧张起来不知道我能否胜任......紧接着各种项目启动会开始了通过会议我找到工作的方向和中心但是紧张的心情一直没平复过领导看出了我的心思找我谈话开解我告诉我说用责任心做好不要有压力把压力变成动力霎时间我心情舒缓了我知道领导给我的是关怀更是给予我期望。

　　2、时间转眼到了预审我按照现有的思路开始整理着我的工作合理掌握着时间进度安排项目组成员紧张的工作着;一天接着一天过去一家接着一家走过我的工作虽然完成的不是最好的但还好没出任何毗卢就这样来到了终审真正的问题来了......企业账务处理基本完结我们需要的是收口的工作但是由于我工作的疏忽忘记了给项目组成员应有的检查底稿的复核工作的督促细节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来我非常遗憾我没有完成好领导交代的工作我的失误我的复核不到位导致了底稿完成情况的落后报告出具但是底稿迟迟交不出来这点是我觉得最大的失误。

　　3、当然也不是所有的失误都是错误的它相反也是进步的根基我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的是什么。在年审期间张哥给了我最大的帮助：如何开展工作如何项目组成员分工工作重心放在哪里等等。

　　我有那么那么多自己坚持不下去的理由是张哥耐心的讲解我工作上的遗漏业务方面知识的普及让我重拾了信心让我意识到我其实能行因为我有坚持的信念坚实的后盾比较之前助理工作的认识我觉得虽然我工作做得不到位但是我还可以学我还有时间学我还有帮助我进步的人这就是我的资本我进步的方向。

　　4、对于项目团队管理我没有什么特别的建议只是希望项目团队可以全面发展不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域我希望更多的可以接触到其他的业务范围比如IPO、图书、超市等企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性因为跟公司委派的工作有关我只是提出我的一点点想法希望领导今后会考虑。

　　我希望在20xx年我可以能巩固原有的业务如果有项目负责人的机会我一样要争取;吸取新的业务想投入到咨询行业的内控审计中更新思路拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议更多的学习基础知识扎根我的理论才能丰富我的经验。

　　总之在这一年的工作中有成绩和喜悦也有不足之处但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信我们部门是一个团结、高效的团体每位成员都能够独挡一面共同走向辉煌。

　　审计工作牢固树立、践行科学发展观坚持审计监督与服务并重为规范经济活动加强内部控制提高资金使用效益提高管理水平推进党风廉政建设切实维护学校利益做出了积极贡献。

　　按照服务大局重点突出的审计方针全年审计处对内部管理和内部控制的科学性、有效性开展4项专项审计工作;提出有针对性的、建设性的书面审计建议33条;开展工程审计132项送审金额4621万完成造价审计项目71个审计金额4277万元直接为学校节约教育资金312万元;完成了32个小额零星维修项目审签;参与全校各类工程、物资采购招标、考察、评标和验收工作450余项次;对科研经费决算进行审签;积极开展廉政风险防控管理工作编制部门职权目录排查各类风险点39个并制定了相应的防控措施。

　　一、着眼于对内部管理和内部控制的健全有效进行审计夯实管理基础

　　20xx年我处以内部管理与控制的规范性、有效性及适当性为重点扎实推进管理审计。在审计实践中我们注重对管理链条中关键部位、薄弱环节的管理进行审计调查寻找问题产生的根源抓住问题的本质揭示和反映苗头性和典型性问题提出大量有针对性和可操作性的口头和书面审计建议形成专项审计调查报告反映管理实际服务领导决策取得了良好的审计效果。

　　今年我处结合工程审计过程中注意到工程水电管理存在的问题如学校已垫付20余万元的工程水电费未能及时足额的回收、水电耗用量异常等。我处调阅了相关资料对存在的问题进行汇总、分析、整理到相关职能部门了解水电管理、水电费回收的管理与控制情况指出存在问题提出审计建议及时提交专项审计报告。此项工作学校领导高度重视下发审计意见书要求相关职能部门切实解决存在问题加强内部管理与控制。

　　二、以内审的专业视角积极开展廉政风险防控

　　对学校内部控制管理进行监督与评价是内部审计的职责所在在学校全面展开廉政风险防控管理工作之前审计处已着手收集信息、资料提前谋划将廉政风险防控与现代大学建设紧密结合与规范内部控制有机结合与审计业务工作深度融合把廉政风险防控落到实处。我处根据相关文件我处确定12项审计职权排查出各类风险点39个。按照相互制约、程序严密、简明清晰的要求绘制业务流程图5份。

　　结合内部控制管理要求及内部审计指南精神我处对学校各个层面的职权清理、风险点排查情况、业务流程设置提出有针对性的修改建议39条。

　　三、以规范为抓手对采购、验收行为进行审计监督

　　1、加强招标、采购工作审计监督充分发挥内审的增值作用。

　　切实履行审计监督职能全程参与学校各类招标采购工作从源头上保障工程项目和物资采购的质量、效益和效果。一方面重点对招标文件、招标程序、评标办法、评标组织等进行监督;另一方面发挥专业判断力和经验在参与中建言献策促进提高招标成效。

　　2、加强工程及物资采购的验收监督健全制度规范验收。

　　加强对工程关键工序和竣工验收的审计监督加强对物资采购入库、交付使用验收的审计监督重点关注验收的制度设计验收的组织、程序、措施、方法规范验收报告维护招标严肃性实现招标目标效果。

　　我处将20xx年确立为“验收规范审计监督年”。审计根据以往验收监督中注意到的事项和掌握的情况确定审计观测点进行审计抽查着重对容易出现舞弊和错误的环节进行监督检查及时获取审计证据指出存在问题和不足督促整改和规范。对部分项目审计处组织专业人员采取技术手段进行复验。对于发现的问题我们及时取证编制审计底稿撰写审计报告客观反应实际情况提出审计建议。

　　如对某项70余种400多件设备采购验收进行复查审计抽查26种设备抽查发现有13种设备存在品牌、规格不符合合同要求。针对存在的问题审计报告予以揭示并提出审计整改建议。校领导要求有关部门认真对待审计建议重新组织验收并总结经验与教训督促建章立制明确验收职责规范验收行为。职能部门重新组织了验收就到货设备存在品牌、规格不符合合同要求的情况经过核实、调查、协商程序等核减货款2万余元。

　　我处要求参加招标的审计人员都及时做好招标审计监督小结定期归纳汇总。对于发现苗头性、倾向性问题争取及时与职能部门沟通提醒促进相关工作的合规有效。

　　四、严字当头扎实工作切实做好工程审计维护好学校利益

　　工程审计是领导关注的重点、教职工关心的热点和管理的难点也是重大资金管理的要点因此开展工程审计就是要严字当头严格程序严格管理使得审计的成果能够经得起检验。

　　1、采取有效手段把审计监督职能嵌入到工程项目管理的全过程力求造价合理提升管理水平。

　　我处对工程建设项目不单审造价更关注项目管理有无存在薄弱环节和不足之处。不仅对项目施工的的关键工序、隐蔽工程进行审计抽查监督还特别关注设计、监理、审价等社会机构的服务质量;不仅要求社会审价机构要出具工程造价审价报告还要求其对学校工程项目管理提出管理建议书;不仅关注项目管理部门对工程管理的规范性更注重部门内部控制的健全有效。

　　审计人员坚持对每个项目造价的审增审减原因进行对比分析查找存在的问题指出需要改进的事项;同时加强对中介审计机构的审计程序、方式进行监督要求中介审计机构不仅要口头沟通还要以书面形式向内审部门、项目管理部门、监理单位、施工单位交换审计意见。这种做法既是沟通交流、交换意见的做法更是监督者与被监督相互监督相互制约防差除弊的有效方法。审计报告必须揭示项目招标、工程管理、工程变更、工程设计和监理等方面存在重大问题并提出有针对性的审计建议以有效促进建设项目管理水平的提升。

　　2、加强审计抽查力度促进工程管理的深化细化。

　　为了掌握第一手资料把握工程原貌确保审计数据的客观、准确审计结果的公平公正维护学校的权益审计坚持每个项目必须开展现场测量、抽查、核对、问询等审计调查方式。审计人员必须把工作过程及结果以书面的形式记载下来存入档案确保数据来源的可溯性也促使审计人员深入现场认真测量准确记录客观反映。

　　XX区临时浴室工程对于基础超深开挖变更增加项目按照原测量数据需增加26.7万预算。为了保证测算和结算数据的客观性和准确性审计人员对开挖深度重新组织测定。审计根据测定的数据经测算需增加预算19.3万元审计处、相关职能部门与施工单位谈判采取恰当的谈判策略指出其存在的问题最终以17.8万作为增加项目的结算价。

　　五、加强审计内部管理的科学性、规范性切实提高审计工作水平

　　1、为了规范审计作为推动审计工作的法治化水平提高审计工作的透明度规范权利运行加强自我管理今年我处研究制定了《零星基建、修缮项目审计实施办法》、《委托审计管理暂行办法》、《聘请外部人员参与审计工作管理暂行办法》等7个规范性文件。按照全面覆盖的要求绘制了《基建及修缮工程项目竣工结算审计流程图》等5个业务流程图。这些制度、流程图提升了审计工作的法治化、规范化水平确保审计质量管理落到实处。

　　2、建立健全审计质量控制和内部牵制制度。坚持和完善“三审复核制”和“三级复核制”明确各岗位、各层级的职责;坚持主审负责制坚持审计工作底稿控制制度。

　　每一个审计项目都必须严格执行审计程序采用标准化作业表格这些制度和流程的设计使得审计工作环环相扣既保证审计质量又促进业务水平提高更是规范权力运行。

　　六、加强队伍建设

　　审计处以思想建设为重点加强队伍建设。通过定期的谈心、业务分析等形式把队伍建设与具体业务处理融合把审计干部自身素质提高与部门工作水平提高相结合加强干部自身能力建设增强依法审计能力不断提高审计干部的工作能力;加强审计干部作风建设坚持说实话、办实事、求实效始终做到客观公正、实事求是不断提高审计质量扩大审计成果。

　　对照年度计划草拟的制度尚在征求意见过程;审计注意到的事项尚有部分与相关部门进一步沟通和交流没来得及完成;审计成果的利用尚需下大力气。随着学校建设现代大学的推进管理的进一步深化、细化全体审计人员紧密围绕学校发展大局和中心任务求真务实切实履行审计职责为学校又好又快的发展做出应有的贡献。

企业审计工作总结6

　　时光荏苒转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年感受颇深所获良多现浅谈几点心得体会。

　　一、完成“两大转变”

　　“两大转变”

　　一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益重视做事的速度效率。经过公务员初任培训多位老师从不同方面讲述提点以及一年的试用期后基本能全面适应审计机关工作环境完成角色转变。

　　二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累努力完善知识结构发挥自身专业优势弥补审计专业知识不足。其次跟随实务导师多参加审计项目在实际工作中学习提高。另外也是最重要的需要自觉自主多渠道多元化学习。

　　二、加强业务学习

　　对一个从事审计工作的非审计专业人员加强学习显得尤为迫切和重要。

　　一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注学习被审单位历史沿革和业务流程增加自己的知识广度和深度使自己的知识结构更为合理更适合工作需要。

　　二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查再到形成审计取证单、审计工作底稿最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时加强思考创新意识提高观察问题、综合分析问题的能力做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。

　　三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作近距离接触发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的.精通忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等都是值得去学习的。

　　三、坚持理想与信念

　　三年来我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性坚定理想与信念应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职不断完善自己不惟书不迷信不盲从增强责任感、使命感与紧迫感坚定理想与信念保持独立性使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的坚持按原则办事凭公心办事;坚持洁身自好严于律己;心中警钟长鸣严格保守秘密谨小慎微真正做到仰不负党、俯不愧民。

企业审计工作总结7

　　x集团公司审计部自xx年8月成立以来在集团公司的正确领导下坚持以党的十八大精神为指导认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神坚持“全面审计突出重点”的审计工作方针按照集团公司领导的要求紧紧围绕集团公司中心工作以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设提高资金使用效益为重点以促进集团公司健康、持续发展为目标积极履行审计职能开展各项审计工作较好地完成了各项任务取得了一定成绩。现将xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：

　　一、加强学习培训为做好内部审计工作奠定基础

　　审计部从成立之日起加强对审计人员的学习培训：

　　一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神使全体审计人员提高思想认识充分认识集团公司成立审计部的重要意义充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要是促进集团公司健康、持续发展的需要要增强工作责任心和工作使命感按照集团公司内部审计工作精神充分履行审计职能全面做好内部审计工作取得内部审计工作的实际成效。

　　二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能使审计人员能够正确履行审计职能做好各项审计工作完成审计工作任务取得审计工作成绩。

　　二、明确工作目标确保内部审计工作顺利开展

　　为确保内部审计工作顺利开展审计部明确了工作目标：

　　一是要严格贯彻执行国家审计法律法规规范审计行为提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设建立、健全、完善各项制度构筑防腐反腐屏障促进党风廉政建设发展。

　　二是要围绕集团公司中心工作积极开展内部审计坚持以财务收支审计为基础以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点不断拓宽审计领域加大审计监督力度提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平提升集团公司经济效益。

　　三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时逐步扩大审计覆盖面进一步发挥审计工作的监督与服务功能对在审计中发现的问题及时提出建议意见使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

　　三、兢兢业业工作完成内部审计工作任务

　　审计部按照集团公司的工作精神和工作部署从xx年9月开始内部审计工作通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作完成了内部审计工作任务取得良好成绩。

　　(一)开展财务大检查提高财务管理水平

　　审计部xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查检查重点为新公司建章建制老公司查错纠弊。在财务大检查过程中要求新公司制定完善的财务管理制度使公司财务管理工作有章可循有据可依切实做到以制度管理财务促进财务管理制度化和规范化实施有效的财务监督保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中主要发现固定资产未盘点应收账款未对账的问题要求老公司加强对固定资产的`管理建立健全固定资产账册严格固定资产日常核算、管理和处置对固定资产增减及收入、支出要及时入账确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查年终进行全面清查盘点做好固定资产的实物登记管理确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作同时加强应收账款催收工作防范应收账款流失降低公司经济效益。

　　(二)开展小金库整治工作规范财务管理秩序

　　审计部xx年11月开展小金库整治工作要求各单位领导：

　　一是深刻认识到“小金库”的存在扰乱了集团公司财务管理秩序影响集团公司财务资金的安全诱发、滋生腐败行为严重败坏党风政风和社会风气。

　　二是要按照集团公司的要求健全和加强制度建设进一步完善各项管理制度严格执行国家财经法规和财务管理规章制度加强部门经费使用与管理从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作规范了财务管理秩序对促进党风廉政建设防范产生腐败行为起到积极作用。

　　(三)积极开展专项审计推进集团公司整体工作发展

　　审计部在xx年下半年积极开展专项审计工作：

　　一是10月份配合主管部门对公司进行检查配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;

　　二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;

　　三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行取得实际成效。

　　四、存在的不足问题

　　集团公司审计部成立时间只有短短几个月经过全体审计人员共同努力和辛勤工作完成了集团公司下达的审计工作任务取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题主要是：

　　一是审计手段较为单一审计工作效率仍待提高;

　　二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;

　　三是由于人力不足审计工作未全面开展例如下属公司业绩考核等工作还未开展;

　　四是制度建设还不够健全完善;

　　五是审计信息化建设不够等审计手段较为原始、落后。

　　这些存在的不足问题需要引起审计部高度的重视采取切实措施在今后的工作中加以改进和提高。

　　五、xx年工作计划

　　(一)加强宣传突出审计工作的重要性

　　审计部要切实加强宣传突出审计工作的重要性通过板报、宣传栏等方式构建一个审计信息交流的窗口把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解改善和优化审计环境理解和支持内部审计工作促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

　　(二)加强财务管理强化会计基础工作

　　审计部要配合财务部门加强下属公司财务管理使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规充分认识会计基础工作的重要性掌握会计基础工作的主要内容和基本要求进一步强化内部控制和会计基础工作规范全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神进一步健全内部会计管理制度使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度为全面提高会计信息质量打下基础。

　　(三)运用审计结果促进党风廉政建设发展

　　审计部要充分运用审计结果加强对人财物管理使用和关键岗位的监督促使干部职工规范财务管理正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督杜绝“暗箱操作”避免权力腐败的发生既促进党风廉政建设发展又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

　　(四)开展下属公司业绩考核提高下属公司工作积极性

　　审计部要按照集团公司的工作部署开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩按照集团公司标准进行考核做到奖优罚劣进一步提高下属公司的工作积极性促进生产经营工作发展取得良好经营效益。

　　(五)加强审计队伍建设不断提高内部审计工作水平

　　审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设推进依法审计、文明审计。要加强管理严明纪律强化监督提高审计工作效率和审计工作质量促进审计工作发展为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

企业审计工作总结8

　　今年在集团公司的正确领导下审计部严格遵守国家各项法律、法规认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20___年度工作的总体要求和审计计划内部审计工作以集团公司企业管理年为中心加强企业精细化管理突出重点切实履行职责较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务现就20___年度审计工作总结如下：

　　一、完成主要工作

　　20___年共完成审计项目97项其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项专项经营考核审计1项任期经济职责审计2项投资企业财务收支与资产负债审计3项基建工程项目预算审计38项基建工程项目结算审计41项为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

　　1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

　　预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计在进行预算执行的过程审核时针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查发现各种问题及时与各单位沟通针对审计报告的存在问题提出相关推荐指导整改。20___年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项发现问题41项提出推荐36项。10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访个性是针对整改不到位单位提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律为下一年预算执行储备了动力。

　　2、加强离任审计带给人事管理参考

　　20___年总经理、副总经理岗位变动根据集团公司安排进行离任审计对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价为集团人事考核带给参考。

　　3、完善基建工程审计

　　20___年基建工程项目多现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场开展现场工程监督、材料审计等纠正相关部门流程方面存在错误做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20___年完成基建工程项目预算审计38项预算金额843.44万元核减金额286.84万元；基建工程项目结算审计40项结算报审金额1392.40万元核减金额384.39万元。

　　根据集团公司要求对工程结算超过百万的基建项目引进外部脑力与市场信息公平、公正进行工程结算审核。20___年引进外部力量进行工程造价审核1项结算报审金额228。13万元核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价节省超多的资金。

　　二、主要工作体会

　　1、集团领导重视是推动内部审计工作的关键

　　20___年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下克服审计部自有人手不足等困难成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援二级企业财务部长熟悉管理与业务流程给审计工作进展带来必须便利推动年度审计工作顺利完成。

　　2、加强过程管控提升内审质量

　　质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手全面提升内部审计工作质量。

　　在管理标准化方面审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面制定和完善了管理办法和实施方案详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　　在信息化方面随着企业ERP系统上线运行ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用着手开展ERP环境下的项目审计工作。

　　3、延伸审计项目合并审计目的注重审计存在问题整改落实

　　20___年由于审计人手不足我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计在进行预算执行的`过程审核时针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查发现各种问题及时与各单位沟通提出相关推荐指导整改。

　　三、存在问题与今后打算

　　1、存在问题

　　由于目前审计部仅有财务审计2人工程审计1人疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去对集团管理精细化的贡献力量有限。

　　集团母子公司基建流程不完善存在基建单位与使用单位沟通不足流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

　　2、今后打算

　　坚持学习提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来审计专业知识相对薄弱审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训一边和协会内的企业同行学习与交流在实践中用心探索积累经验。坚持不懈学习提高专业知识与专业潜力为集团审计工作发展积攒力量。

　　20___年在集团公司的领导和支持下审计工作克服很多困难并取得一些成绩但内审工作目前仍局限与财务、工程审计管理类审计涉入不多内审监督的深度与广度有待加强根据审计工作发展需要不断审计创新完善审计方法丰富审计手段使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

企业审计工作总结9

　　按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求在各有关子公司的通力配合下由法规审计部牵头。

　　在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念切实发挥内部审计的增值职能和服务职能在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作较好的完成了内审工作任务集团公司也被评选为20xx年度全省内部审计先进单位。目前集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个内审人员18人其中专职人员10人。

　　集团公司共开展内部审计项目42个总审计金额达190亿元。其中重点对所属9家子公司、13家三级企业xxxx年至20xx年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。同时继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作组织开展了工会经费收支专项审查起草、修订了内部审计相关制度并积极配合省国资委第七监事会对集团公司xxxx年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。

　　集团公司内审工作的`重点内容包括全面完成20xx年子公司审计的后续工作并结合国资委监事会监督检查意见及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。

企业审计工作总结10

　　按照《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》要求区环保局把工业园区的东龙拉链厂确定为循环经济的试点之一。8月初单位正式启动了对东龙拉链厂厂内循环经济的审计成立了专门的审计小组。审计小组通过宣传使得企业领导层和员工对循环经济审计工作有了较清晰的认识取得了企业领导层的认可和支持在企业领导层和员工的积极配合和协助下完成的对东龙拉链厂厂内循环经济的审计工作提出和筛选了多项循环经济方案并且对各个已筛选出的方案的可行性做出了完整的分析。

　　（1）企业排污评价

　　东龙拉链厂的主要污染物有工艺废水（主要来源于漂染车间）、生活污水、锅炉产生的污染气体和废渣以及经压滤机压滤含重金属的污泥。年排放污水量约13万t二氧化硫排放量4t污泥48t炉渣方。企业非常重视环保设施的建设已有比较完善的环保设施。公司在废水治理方面

　　较为突出排放废水达到国家综合废水排放一级标准。监测结果表明公司排放污水水质较好回用潜力大。能耗分析显示公司在节能降耗方面亦有较好的发展潜力。

　　（2）已实施的清洁生产方案成果

　　东龙公司拥有国际上先进的生产设备生产”ycc”牌尼龙、塑钢、金属等高品质拉链系列产品拥有英国ukas国际质量体系认证和iso91质量体系认证的ycc品牌拉链产品的各项性能指标均大大超出规定标准并处于稳定状态是同行业中首家通过iso92质量认证和英国ukas国际质量体系认证的企业严格的质量检测确保了东龙产品的信誉由此公司获得了上海市质量技术监督局颁发的上海市计量合格确认证书（―）现在正全面推行iso14环境管理体系。以公司发展为契机该厂在循环经济方面已实施并取得显著成效的主要成果简述如下：

　　l原料煤分区集中贮存管理有序基本无流失和混杂现象；

　　l厂房布局整齐合理机器设备运转率有所提高维修保养及时基本做到无生产设备事故发生；

　　l污染治理设施较齐全运行良好废气和废渣均可达标排放；

　　l车间各工序操作规章制度齐全员工持证上岗并严格按照规准进行生产操作；

　　l全厂实行“无泄漏岗位”管理和工艺指标考核制度同时进行清洁生产评比活动；

　　l实行严格的产品质量管理体系产品的各项性能指标均大大超出规定标准；

　　l公司积极开展节能工作充分利用漂染废水的余热加热漂染工艺用水在降低工艺用水加热成本的同时实现了废水的降温利于后续的.生化处理在节能降耗方面做出了一定的成绩利于循环经济的深入开展；

　　l将生产过程中产生的大量废铁屑用于漂染废水的处理实现了固体废弃物的再利用在开展以废治废方面做了大量工作。

　　（3）持续开展循环经济

　　公司生产工艺非常复杂开展循环经济的潜力非常巨大。循环经济工作的深入开展将取得极大的环境效益与经济效益。企业一直将节能降耗作为降低生产成本的头等大事考虑目前正酝酿锅炉的改造与污水回用方案的制定。本次审计工作的实施为企业在该方面的努力提供了理论与技术支持极大地推动了企业在节能降耗工作方面的开展进程利于企业持续开展循环经济工作。具体体现在以下几个方面：

　　l污水回用方案已基本成形深度处理工艺已确立；

　　l锅炉改造方案已经经过论证筛选出了最佳改造方案；

　　l企业计划开展排放污水回用工艺用水的研究实现生产废水的零排放。

　　l企业计划开展应用炉渣进行烟气脱硫的研究进一步提高炉渣的利用效率；

　　总之东龙公司已节能降耗方面已经做了相关的努力并取得了喜人的成果。在巩固己取得的成果基础上公司以本次审计工作为契机保证按计划继续实施本轮审计提出的方案；以节能降耗为核心以新工艺、新技术、新设备为手段开展污水的回用与锅炉的改造工作为进一步提高企业生产水平降低生产成本而努力。

　　（4）开展本次审计工作的意义

　　本次审计工作的顺利开展确立了东龙公司作为开展循环经济的试点模范作用。节能降耗减污的核心思想决定了开展循环经济审计工作的重点应集中在能源消耗与污水排放两方面。东龙公司是一家既燃煤又排放污水的大企业这使得本次审计工作具有广泛的代表性。因此审计工作取得的成果利于向其它企事业推广利于循环经济从企业内部的“小循环”层次向工业园区内部各企业之间的“中循环”以及工业园区之间的大循环层次的渐进式开展。

企业审计工作总结11

　　按照省国资委《关于报送20xx年度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求在各有关子公司的通力配合下由法规审计部牵头圆满完成了20xx年度内审工作总结的上报工作。

　　20xx年在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念切实发挥内部审计的增值职能和服务职能在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作较好的完成了内审工作任务集团公司也被评选为20xx年度全省内部审计先进单位。目前集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个内审人员18人其中专职人员10人。

　　20xx年集团公司共开展内部审计项目42个总审计金额达190亿元。其中重点对所属9家子公司、13家三级企业xxxx年至20xx年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。同时继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作组织开展了工会经费收支专项审查起草、修订了内部审计相关制度并积极配合省国资委第七监事会对集团公司xxxx年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。

　　20xx年集团公司内审工作的重点内容包括全面完成20xx年子公司审计的后续工作并结合国资委监事会监督检查意见及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的.指导完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。

　　20xx年内审工作将紧紧围绕公司改革发展这一中心任务重点对企业的经营目标、决策手段、管理程序、投资过程及结果进行评价检查公司的风险管理、内部控制和治理架构是否科学、有效从而进一步提高企业经营管理水平。

企业审计工作总结12

　　近年来合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变内部审计已成为企业的“免疫系统”从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

　　合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上根据企业生产经营特点建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点有针对性地提出审计任务和工作计划推荐由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况研究解决审计工作中面临的困难对审计成果的建设性、适用性进行评价。透过有效的指标审计评价调动和激发一线管理人员的工作用心性和主动性从而实现企业整体的经营目标。

　　合肥供电公司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责开展以风险为导向的审计计划体系管理。透过风险评估和内控优化资源配置透过培育风险文化营造良好的审计氛围。例如针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状合肥供电公司加大工程审计力度重点分析工程建设管理中的风险点将内部审计关口逐步前移以工程决算审计为核心实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式并打破审计区域限制整合跨区域审计资源将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理全面消除了审计“盲区”。

　　一、加强过程管控提升内审质量

　　质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手全面提升内部审计工作质量。

　　在管理标准化方面合肥供电公司以制度建设为抓手在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面制定和完善了21项管理办法和实施方案详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　　在信息化方面随着企业erp系统上线运行erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公司审计人员用心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上合肥供电公司筹建了内部审计信息系统按照资产从属自上而下梳理经济业务流程收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息透过系统设置构成常态化、模式化的分析结论。这样就能够在理解审计任务时迅速带给相关支撑资料。在日常管理中能够结合风险管理工作准确修正审计计划并为管理决策带给系统化、多样化的辅助信息大大提高了审计工作效能。

　　为避免审计整改不到位、不彻底以及被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等问题合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改状况按单位建档作为审计档案资料库的.组成部分输入审计信息数据库。同时还建立信息综合反馈制度对历年审计提出的意见和推荐的整改善展、措施落实、整改成效、推荐采纳等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改状况进行分析研究发挥监审联动机制作用加大入库信息的查办和整改力度把握共性突出典型实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

　　此外合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度将审计成果运用信息纳入年度绩效考核与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。

　　透过增强内部审计规范化、信息化水平加强成果应用合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项提出各类审计意见和推荐120余条促进企业增收节支1796。32万元真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

　　二、创新管理手段实现持续发展

　　合肥供电公司透过创新审计方法和手段建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制实现内部审计的可持续健康发展。

　　合肥供电公司主要负责人分管审计部审计部门参与企业预算编制等经营管理工作职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺管理体制整合相关资源建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高内部审计氛围日益浓厚。

　　审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库透过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式开展了人才培育和储备工作大大提升了审计人员的工作潜力和项目质量。

　　另外合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改善措施中促进了高质量审计成果的涌现并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要好处。

　　合肥供电公司还个性重视将工作实践提炼转化为理论成果透过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式推出了一系列理论成果。近年来《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

　　此外合肥供电公司还建立了创新培育机制包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作均在创新培育机制下取得了必须的成效。

企业审计工作总结13

　　20xx年x月x日我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——xx集团。

　　现在才发现不知不觉中已经来天业工作将近5个月了回过头来看走过的这一段路其中有苦也有乐但更多的是工作岗位上的收获与感悟总结一下过去也是为了能走好未来的路。

　　20xx年7月2日报道的第三天就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作那里的一切似乎都是全新而又刺激的面对现实的工作才发现理论与实践的巨大差距显得自己又是那么的无知那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了因为也没多少自己能干的活所以就开始翻阅大量的会计凭证一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙激发了自己强烈的求知欲望同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地科长也让我接触到了实际的工作比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中科长对我的要求也是很严格的并对我说在天业要发展首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了也在无形中鼓励着我。

　　20xx年7月28日实习期满对我们今年新进的大学生进行了重新分配我被分到了审计部。在审计部的这四个月里我参与了青松水泥、鄯善矿业恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中由于我刚到审计部能干的工作也不是很多所以也没给我分配具体的任务但还是在同事们的指导下学到了不少东西主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中抽查了业务招待费和差旅费的报销审批最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性也明白了磅单是最原始的东西核对过程是枯燥的但是获得最后结果那一刻是快乐的。在天辰水泥的.审计过程中我们重点关注了应付帐款深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象虽然这些都很简单但是对于我来说每一次都有不同的收获。此外就是专业之外的东西显得更为重要那就是作为内部审计人员对人要有客观公正对事要认真负责这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点就连我们一起来天业并一起分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。

　　展望未来的路作为一名内部审计人员同样应该发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉献精神恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自己的奋斗目标与企业的发展结合起来通过自己实实在在的付出实现人生价值。

企业审计工作总结14

　　为贯彻落实省、市、县关于开展“服务企业周”的活动促进企业复工复产为企业发展提供更好的服务县审计局深入到企业中去并与企业相关联系人建立了良好的沟通渠道科学运用矛盾的原理具体问题具体分析帮助企业解决了当务之急。具体工作如下：

　　一、送服务了解企业现状

　　采取现场实地考察的形式以座谈会方式进行面对面沟通心与心交流增加了收集到的.企业信息的准确性。

　　二、送政策解决实际问题

　　经过座谈发现企业问题根源大都是流动资金的问题利好的政策可以为企业提供一定的发展方向节约资金甚至提供赚取更多更大的利润的空间。

　　三、送“售后”畅通沟通渠道

　　县审计局相关领导及工作人员和企业相关人员互留联系方式以便于后期的沟通服务确保服务企业“中止而不终止”。

企业审计工作总结15

　　20xx年青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下深入探索内部审计工作的新思路、新方法充分调动全县广大内审人员的工作用心性在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

　　一、健全内审组织机构加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导20xx年以来我局推荐并透过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济职责内部审计实施方案》成立县经济职责内审工作领导小组由县长担任组长组织部长、纪委书记担任副组长县经济职责审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构成立经济职责内审工作领导小组由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长抽调内审、财务人员为内审机构成员明确各单位“一把手”为经济职责内审工作的第一职责人切实加强对经济职责内审工作的组织领导全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构并配备了内审人员。今年10月又透过县府办发出通知要求乡镇换届和发生人事变动的单位及时调整经济职责内部审计领导小组成员截止11月15日共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

　　二、建立培训教育长效机制不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业务素质推动全县内审工作上新台阶从20xx年开始连续三年透过县府办发出通知要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等资料并深入讲解了审计报告写作要求和技巧对审计发现问题的思考与提炼问题的成因分析及如何提出针对性推荐审计成果的利用《浙江省内部审计工作规定》等方面资料。目前全县累计培训内审人员272人次取得内审岗位资格证书人员达106人初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

　　三年来透过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济职责内部审计实践有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一齐为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员工作经验与业务潜力相对不足开展内审工作个性是开展集中统一的领导干部经济职责重点检查工作为他们带给了一个难得的`深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会透过细致深入的自查、互查与重点检查查错纠弊“互相挑刺”对强化各单位内部审计监督职能加强内控制度建设规范财政财务管理行为构建反腐倡廉惩防体系起到了十分重要的作用。

　　三、整合利用内审机构力量实现经济职责审计两年全覆盖的目标。20xx年我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济职责内审工作的基础上与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济职责监督管理制度》明确从任前告知、年度经济职责内审自查报告、重点检查、离任交接、经济职责审计、成果利用等六个方应对领导干部经济职责履行状况加强监督。今年上半年我们根据《制度》的要求从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济职责履行状况进行了为期一个月的重点检查共查出违规金额652万元管理不规范金额5752万元发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后为组织部门考察任用干部带给了重要依据在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来透过开展经济职责重点检查共完成了全县91个乡镇和部门的经济职责审计监督实现了两年对全县所有一级预算单位经济职责审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后得到了县领导的高度肯定县长徐光文批示：“此报告甚好。请

　　审计局认真督促确保各项推荐落到实处。请财政局认真总结借鉴就相关问题研究对策切实加强各类资金的规范化管理促进增收节支降低行政成本。”

　　四、用心宣传内部审计各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来透过县府办发出培训通知组织全县内审人员参加内审后续教育以及深入开展领导干部经济职责内审和经济职责重点审计工作引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视各单位对内审工作重要性的认识不断提高内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济职责重点审计工作的内审人员各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求并安排好抽调人员的工作衔接内部审计环境得到了进一步优化。